Fatture
Puoi accedere a questa sezione dal menù di sinistra Fisco >> Fatture
In questa sezione puoi visualizzare una tabella con le fatture emesse nel periodo selezionato.
La tabella riporta per ogni fattura le seguenti informazioni:
Data: data di emissione
Tipo: tipologia legata alla vendita
VENDITA
RESO
COMMINGLING BUY (acquisto nel programma di commingling)
COMMINGLING SELL (vendita nel programma di commingling)
LIQUIDATION
DONATION
Numero fattura: identificativo univoco della fattura
Numero ordine: identificativo univoco dell'ordine o della transazione
Giurisdizione: paese di emissione della fattura
Info:
Local: vendita locale nel paese dove è stabilito il venditore
Local-EU: vendita locale estera in un paese dove il venditore è registrato fiscalmente
Intra-EU: vendita intra-comunitaria spedita e arrivata in 2 paesi Unione Europea
Extra-EU: vendita spedita a clienti fuori dall'Unione Europea
B2B: Vendite a clienti business
B2C: Vendite a clienti privati
SDI: conferma della consegna allo SDI per le fatture elettroniche
P.IVA Venditore che ha emesso la fattura
Lordo: importo lordo della fattura
Netto: imponibile
IVA: importo iva applicata alla fattura
Azioni:
scarica fattura PDF
scarica fattura elettronica (ove presente)
elimina fattura
Cerca fatture
Utilizzando la barra di ricerca della barra superiore puoi cercare le fatture in base al numero o alla data.
Filtra Fatture
Utilizzando la barra dei filtri puoi attivare uno o più filtri per tipologia di fattura.
I filtri danno la possibilità di filtrare le fatture tramite le seguenti voci :
TUTTO
NOTA DI CREDITO
TIPO: Italia, LocaleUE, Intra-UE, Extra-Ue
CLIENTE : B2B B2C
CONSEGNA: Non Elettronica, Elettroniche ( In attesa, Accettata, Rifiutata)
Aggiungi fatture
Se hai emesso una fattura autonomamente (senza il servizio di fatturazione automatica di Amazon) puoi inserire questa fattura in ZonWizard in 2 modi:
Aggiungi fattura singola
Puoi accedere a questa sezione da Fisco >> Fatture >> + >> Aggiungi Fattura
Si aprirà una scheda dove puoi inserire una sola fattura alla volta.
I dati da inserire sono:
Numero fattura: identificativo univoco del documento
Numero ordine: numero d’ordine associato alla fattura
Nota di credito: attivare la spunta in caso si tratti di una nota di credito per un rimborso
Dovrai anche specificare se è una fattura:
B2C: fattura verso cliente privato
B2B: fattura verso cliente azienda
Nel caso della fattura B2B, dovrai scegliere se la p.iva del cliente è registrata o meno al VIES:
VIES valid: p.iva registrata per gli scambi all'interno dell'Unione europea.
VIES invalid: p.iva non registrata per gli scambi all'interno dell'Unione europea.
Cliccando sul link “check VIES” puoi inserire la p.iva del cliente ed effettuare la verifica.
Download Fatture
E’ possibile scaricare le fatture dall’elenco riportato nella sezione Fisco >> Fatture.
Nella colonna ‘Azioni’ è presente un link per scaricare la fattura in PDF.
Se la fattura è stata emessa in formato elettronico è presente anche il link per scaricare la fattura in XML.
Elimina Fatture
E’ possibile eliminare le fatture dall’elenco riportato nella sezione Fisco >> Fatture.
Per eliminare una fattura clicca l’icona del cestino nella colonna "Azioni".
Report Fatture
In alto a destra trovi il tasto di download dove puoi scaricare il report fatture in formato PDF o XLS.
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